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强化内控体系建设 促进企业治亏创效——西安煤化实业修订完善各项管理制度
发布时间：2023-10-16 作者：武小燕 李婷
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为进一步提升治亏创效能力，规范公司各项管理工作，确保生产经营制度的适宜性、有效性、合规性，结合发展运营实际，西安煤化实业公司近日组织修订了内部管控制度共计16项，从而推动公司管理工作制度化、规范化、科学化发展。
本次制度的修订工作，公司主要领导安排部署多次召开专题会议，讨论完善修订现有的制度，各部门各抒己见，对不完善的条款适当补充，力求规章制度更具有可操作性。
其中，在修订的各项财务管理制度中，结合公司实际和行业性质，构建相应的监管机制，明确监管工作者的职权范围与工作内容，建立风险评估管理体系，规范财务管理行为，更好地进行风险控制。在合同修订上，进一步规范合同管理审批流程，按照程序加强对合同的订立和履行情况的监督。针对工程各类制度进行细致斟酌，全面实现了内控机制全覆盖。
此次修订，公司还对各部门法治风险进行逐一梳理，建立清单，并进行了风险性评价。
通过制度的修订与完善，明确人员的行为规范，提升管理效能。从“立规矩”向“见成效”有效转变，形成了“用制度规范、靠制度管人、按程序办事”的内控体系，使各项工作步入规范有序、持续发展的良性运营轨道。公司党政要求各部门、所属各单位要加强学习，严格落实各项管理制度，不断提高生产经营管理水平，为公司持续健康稳定发展奠定坚实的制度基础。（武小燕 李婷）
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